- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000882
Nro. de Timbrado
18307945
Monto de la Factura
₲ 79.263.000
Nro. de Orden de Pago
376
Fecha de Orden de Pago
27-02-2026
Fecha Emisión Cheque
27-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.942.291
IVA
₲ 7.205.727
Retención DNCP
₲ 276.700
Retención IVA
₲ 2.161.718
Retención Renta
₲ 2.882.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M.E.V. S.A.
RUC
80072176-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-260503
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.263.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.942.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467095
Nombre de la Licitación
LMCN Nª 59/2025 CON ID Nª 467095 - REPARACION DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS MAYORES - ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque