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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Nro. de Timbrado
18561757
Monto de la Factura
₲ 88.804.470
Nro. de Orden de Pago
847
Fecha de Orden de Pago
15-04-2026
Fecha Emisión Cheque
15-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.403.045
IVA
₲ 8.073.134
Retención DNCP
₲ 310.008
Retención IVA
₲ 2.421.940
Retención Renta
₲ 3.229.253
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.440.224
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80100644-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-259453
Monto Contrato
₲ 88.804.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.804.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.403.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473462
Nombre de la Licitación
LMCN N° 74/2025 - REPARACIÓN DE UN AULA EN P.A. PARA LA ESC. BÁS. N° 3785 AMISTAD, DE LA CIUDAD DE LUQUE, PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque