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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007323
Nro. de Timbrado
17284589
Monto de la Factura
₲ 198.618.720
Nro. de Orden de Pago
184
Fecha de Orden de Pago
09-02-2026
Fecha Emisión Cheque
09-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.285.987
IVA
₲ 18.056.247
Retención DNCP
₲ 693.360
Retención IVA
₲ 5.416.874
Retención Renta
₲ 7.222.499
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL FAROL S. A.
RUC
80022067-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-251082
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.618.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.285.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460664
Nombre de la Licitación
LMCN N° 13/2025 CON ID N° 460664 - SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque