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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000380
Nro. de Timbrado
17761188
Monto de la Factura
₲ 53.745.880
Nro. de Orden de Pago
2298
Fecha de Orden de Pago
28-10-2025
Fecha Emisión Cheque
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.138.065
IVA
₲ 4.885.989
Retención DNCP
₲ 187.622
Retención IVA
₲ 1.465.797
Retención Renta
₲ 1.954.396
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ghamal Jeremias Almiron Ibañez
RUC
4700538-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-256598
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.584.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.129.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460710
Nombre de la Licitación
LMCN N°17/2025 CON ID Nª 460710 - SERVICIO DE GOMERIA, LAVADO Y LIMPIEZA – CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque