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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000535
Nro. de Timbrado
17943261
Monto de la Factura
₲ 27.234.190
Nro. de Orden de Pago
2274
Fecha de Orden de Pago
17-10-2025
Fecha Emisión Cheque
17-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.406.033
IVA
₲ 2.475.835
Retención DNCP
₲ 95.072
Retención IVA
₲ 742.751
Retención Renta
₲ 990.334
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-256649
Monto Contrato
₲ 136.170.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.234.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.406.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465046
Nombre de la Licitación
LMCN N°34-2025 Provisión de contenedor para Clínica Veterinaria Móvil para la ciudad de Luque
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque