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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000545
Nro. de Timbrado
17943261
Monto de la Factura
₲ 111.466.024
Nro. de Orden de Pago
2219
Fecha de Orden de Pago
10-10-2025
Fecha Emisión Cheque
10-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.016.986
IVA
₲ 10.133.275
Retención DNCP
₲ 389.118
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.053.310
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.966.627
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-255347
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.189.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.734.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465288
Nombre de la Licitación
LMCN N° 35/2025 - PROYECTO PROVISIÓN Y MONTAJE DE CONTENEDORES PARA BIBLIOTECAS MÓVILES - PLAZA SAN SILVERIO DE LA CIUDAD DE LUQUE
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque