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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001159
Nro. de Timbrado
18217184
Monto de la Factura
₲ 39.981.186
Nro. de Orden de Pago
2200
Fecha de Orden de Pago
03-10-2025
Fecha Emisión Cheque
03-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.297.358
IVA
₲ 3.634.653
Retención DNCP
₲ 139.571
Retención IVA
₲ 1.090.396
Retención Renta
₲ 1.453.861
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO REGALADO SANABRIA SALINA
RUC
3340437-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-250420
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.996.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.384.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460377
Nombre de la Licitación
LMCN Nª 11/2025 CON ID Nª 460377 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INFORMATICO DE REDES - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque