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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000126
Nro. de Timbrado
184061191
Monto de la Factura
₲ 99.999.800
Nro. de Orden de Pago
2935
Fecha de Orden de Pago
18-12-2025
Fecha Emisión Cheque
18-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.287.087
IVA
₲ 18.181.800
Retención DNCP
₲ 349.090
Retención IVA
₲ 2.727.267
Retención Renta
₲ 3.636.356
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAN NICOLAS DELGADO CESPEDES
RUC
4548629-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-256599
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.999.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.574.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460710
Nombre de la Licitación
LMCN N°17/2025 CON ID Nª 460710 - SERVICIO DE GOMERIA, LAVADO Y LIMPIEZA – CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque