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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004814
Nro. de Timbrado
17514428
Monto de la Factura
₲ 107.614.400
Nro. de Orden de Pago
305
Fecha de Orden de Pago
18-02-2025
Fecha Emisión Cheque
18-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.288.137
IVA
₲ 9.783.127
Retención DNCP
₲ 391.325
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ANIANO GONZALEZ NUÑEZ
RUC
3178195-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-250053
Monto Contrato
₲ 538.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.484.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 505.850.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458507
Nombre de la Licitación
Adquisición De Mobiliarios Escolares Para Varias Instituciones Educativas De La Ciudad De Luque - Ad Referendum - Fonae 2025
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque