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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004993
Nro. de Timbrado
18410050
Monto de la Factura
₲ 149.946.000
Nro. de Orden de Pago
2960
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.880.533
IVA
₲ 13.631.455
Retención DNCP
₲ 523.448
Retención IVA
₲ 4.089.437
Retención Renta
₲ 5.452.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ANIANO GONZALEZ NUÑEZ
RUC
3178195-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-261085
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.677.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.530.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471111
Nombre de la Licitación
LMCN Nª 42/2025 CON ID Nª 471111 - ADQUISICION DE MUEBLES Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque