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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000251
Nro. de Timbrado
17998738
Monto de la Factura
₲ 249.998.992
Nro. de Orden de Pago
1054
Fecha de Orden de Pago
13-05-2025
Fecha Emisión Cheque
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.217.242
IVA
₲ 22.727.181
Retención DNCP
₲ 872.724
Retención IVA
₲ 6.818.154
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SABINO GUERRERO RIQUELME
RUC
2222704-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-251625
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.908.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.217.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461130
Nombre de la Licitación
LMCN N° 25/2025 CON ID N° 461130 - SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE VARIAS AREAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE EQUIPOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque