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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Nro. de Timbrado
17679450
Monto de la Factura
₲ 174.437.780
Nro. de Orden de Pago
514
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.153.880
IVA
Retención DNCP
₲ 615.290
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBORES S.A.
RUC
80081211-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25004-24-248981
Monto Contrato
₲ 174.437.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.769.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.153.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441921
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA DE RELEVAMIENTO PARA OPTIMIZACION OPERATIVA EN LA GESTIÓN PORTUARIA - 2° LLAMADO
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp