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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005375
Nro. de Timbrado
17462247
Monto de la Factura
₲ 43.298.933
Nro. de Orden de Pago
3785
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.746.264
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 152.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON
RUC
889624-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25004-24-242013
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.935.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.200.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444356
Nombre de la Licitación
REPARACION GENERAL DE VEHICULOS LIVIANOS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp