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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004022/23
Nro. de Timbrado
17445536
Monto de la Factura
₲ 139.632.000
Nro. de Orden de Pago
4011
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.400.060
IVA
Retención DNCP
₲ 492.520
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25004-24-247853
Monto Contrato
₲ 139.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.892.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.400.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441462
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD (CABOS, ESLINGAS, FAJAS, GRILLETES)
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp