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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000755
Nro. de Timbrado
17667129
Monto de la Factura
₲ 199.000.000
Nro. de Orden de Pago
559
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.268.045
IVA
Retención DNCP
₲ 701.927
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO CONSULTING GROUP S.A
RUC
80003821-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25004-24-248120
Monto Contrato
₲ 199.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.969.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.268.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451462
Nombre de la Licitación
Consultoria para Reparación de Estructura de H°A° del Muelle en la Terminal Portuaria de Villeta
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp