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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002369
Nro. de Timbrado
16315362
Monto de la Factura
₲ 188.034.000
Nro. de Orden de Pago
3902
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.948.541
IVA
Retención DNCP
₲ 663.247
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25004-24-246286
Monto Contrato
₲ 188.034.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.611.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.948.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456022
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y SOPORTE ORACLEE
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp