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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2715/16/17/18
Nro. de Timbrado
17137524
Monto de la Factura
₲ 230.712.385
Nro. de Orden de Pago
2733
Fecha de Orden de Pago
28-10-2024
Fecha Emisión Cheque
28-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.371.537
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 838.954
Retención IVA
₲ 6.292.156
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO DAVID BENITEZ MELO
RUC
3942480-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22014-24-243862
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.545.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.090.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454531
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu