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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2537
Nro. de Timbrado
17137524
Monto de la Factura
₲ 350.000.000
Nro. de Orden de Pago
1284
Fecha de Orden de Pago
23-07-2024
Fecha Emisión Cheque
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.863.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.272.727
Retención IVA
₲ 9.545.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO DAVID BENITEZ MELO
RUC
3942480-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22014-24-240058
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.681.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.863.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450769
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu