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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004654
Nro. de Timbrado
176754499
Monto de la Factura
₲ 2.867.000
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
13-02-2026
Fecha Emisión Cheque
13-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.856.158
IVA
₲ 260.636
Retención DNCP
₲ 10.842
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28010-25-259497
Monto Contrato
₲ 2.867.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.867.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.856.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476166
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANDERAS Y ATRIL PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
Convocante
Universidad Nacional de Misiones (UNAMIS)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Misiones (UNAMIS)