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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000508
Monto de la Factura
₲ 371.503.608
Nro. de Orden de Pago
54
Fecha de Orden de Pago
10-01-2025
Fecha Emisión Cheque
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 341.486.116
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 18.575.180
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO SOLIS
RUC
1461765-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-24-249336
Monto Contrato
₲ 371.503.608
Total Pagado por el Contrato
₲ 731.564.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 682.972.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454579
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL- BARRIO PRIMAVERA CALLE DESTACAMENTO CABALLERIA Y S/ CALLE PARALELA 30 DE JULIO
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira