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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024073
Monto de la Factura
₲ 85.390.050
Nro. de Orden de Pago
56
Fecha de Orden de Pago
10-01-2025
Fecha Emisión Cheque
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.975.908
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"PUENTE SALTO" SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80069924-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-24-241743
Monto Contrato
₲ 306.000.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 547.604.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.417.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450582
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira