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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 166.136.200
Nro. de Orden de Pago
4525
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.565.893
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 8.306.810
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE VILLALBA JARA
RUC
3741438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-24-246996
Monto Contrato
₲ 166.136.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.862.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.131.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455726
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN EL BARRIO SANTA ISABEL KM 6
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira