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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 149.520.200
Nro. de Orden de Pago
4227
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.307.118
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 7.476.010
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA KARINA CARDOZO FERNANDEZ
RUC
80132842-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-24-245360
Monto Contrato
₲ 149.520.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.171.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.614.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453991
Nombre de la Licitación
SEGUNDA ETAPA REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMPO SANTO DE LA CIUDAD
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira