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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000671
Monto de la Factura
₲ 239.757.768
Nro. de Orden de Pago
3896
Fecha de Orden de Pago
15-11-2024
Fecha Emisión Cheque
15-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.161.807
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA SILVANA GONZALEZ ROLDAN
RUC
4275489-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-24-245358
Monto Contrato
₲ 299.909.627
Total Pagado por el Contrato
₲ 590.053.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 580.815.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453526
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA GUARDERIA MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira