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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001767
Nro. de Timbrado
17109282
Monto de la Factura
₲ 259.366.195
Nro. de Orden de Pago
486
Fecha de Orden de Pago
10-10-2024
Fecha Emisión Cheque
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.729.293
IVA
Retención DNCP
₲ 905.424
Retención IVA
₲ 7.073.624
Retención Renta
₲ 9.431.498
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23011-24-241647
Monto Contrato
₲ 259.366.195
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.139.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.729.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443412
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EDIFICIO Y LOCAL
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte