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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000588
Nro. de Timbrado
16656168
Monto de la Factura
₲ 95.840.000
Nro. de Orden de Pago
351
Fecha de Orden de Pago
26-07-2024
Fecha Emisión Cheque
26-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.322.880
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 334.569
Retención IVA
₲ 2.613.818
Retención Renta
₲ 3.485.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23011-24-240883
Monto Contrato
₲ 97.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.894.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.394.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445024
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte