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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000587
Nro. de Timbrado
16656168
Monto de la Factura
₲ 2.140.000
Nro. de Orden de Pago
353
Fecha de Orden de Pago
29-07-2024
Fecha Emisión Cheque
29-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.071.908
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.782
Retención IVA
₲ 58.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23011-24-240883
Monto Contrato
₲ 97.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.894.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.394.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445024
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte