- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000482
Nro. de Timbrado
17578141
Monto de la Factura
₲ 499.939.888
Nro. de Orden de Pago
739
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 465.943.975
IVA
Retención DNCP
₲ 1.745.245
Retención IVA
₲ 13.634.724
Retención Renta
₲ 18.179.632
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23011-24-245158
Monto Contrato
₲ 499.939.888
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.503.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.943.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455500
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA FISCALIZACION EN RUTAS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte