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Datos del Pago
Nro. de Factura
0006679
Nro. de Timbrado
17441654
Monto de la Factura
₲ 17.122.000
Nro. de Orden de Pago
695
Fecha de Orden de Pago
18-06-2025
Fecha Emisión Cheque
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.972.647
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 59.771
Retención IVA
₲ 466.964
Retención Renta
₲ 622.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30165-24-239440
Monto Contrato
₲ 131.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.035.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.236.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439454
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles e Insumos de Oficina y Productos de Papel e Impresos, con criterios sustentables
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal