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Datos del Pago
Nro. de Factura
0006898
Nro. de Timbrado
16989651
Monto de la Factura
₲ 27.078.000
Nro. de Orden de Pago
150
Fecha de Orden de Pago
06-02-2025
Fecha Emisión Cheque
06-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.259.343
IVA
₲ 2.461.636
Retención DNCP
₲ 95.511
Retención IVA
₲ 738.491
Retención Renta
₲ 984.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOP.DE PROD.AGROPECUARIA NARANJAL LIMITADA (COPRONAR)
RUC
80006620-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30165-24-248561
Monto Contrato
₲ 87.718.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.640.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.610.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441195
Nombre de la Licitación
Adquisición de Filtros y Repuestos para Desmalezadoras
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal