- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000175
Nro. de Timbrado
16535404
Monto de la Factura
₲ 25.500.000
Nro. de Orden de Pago
102
Fecha de Orden de Pago
29-01-2025
Fecha Emisión Cheque
29-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.714.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 89.945
Retención IVA
₲ 695.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONCRECAR SRL
RUC
80029233-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30165-24-242539
Monto Contrato
₲ 108.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.630.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.896.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440385
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tubos de Hormigon
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal