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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005095
Nro. de Timbrado
17077753
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
35465
Fecha de Orden de Pago
28-10-2024
Fecha Emisión Cheque
28-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.620.000
IVA
₲ 3.181.818
Retención DNCP
₲ 122.182
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 1.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-24-243676
Monto Contrato
₲ 66.446.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.277.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.928.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443092
Nombre de la Licitación
Adquisición de Obsequios Institucionales para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado