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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009695
Nro. de Timbrado
17127045
Monto de la Factura
₲ 3.480.000
Nro. de Orden de Pago
35805
Fecha de Orden de Pago
09-12-2024
Fecha Emisión Cheque
09-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.243.360
IVA
₲ 316.364
Retención DNCP
₲ 12.148
Retención IVA
₲ 94.909
Retención Renta
₲ 126.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOCALIZA PARAGUAY S.A.
RUC
80084628-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-24-246417
Monto Contrato
₲ 6.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.720.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.486.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443091
Nombre de la Licitación
Desarrollo de Software y otros servicios técnicos para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado