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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 8.440.000
Nro. de Orden de Pago
35807
Fecha de Orden de Pago
09-12-2024
Fecha Emisión Cheque
09-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.866.080
IVA
₲ 767.273
Retención DNCP
₲ 29.463
Retención IVA
₲ 230.182
Retención Renta
₲ 306.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-24-245349
Monto Contrato
₲ 74.607.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.100.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.533.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442899
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos e Informáticos para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado