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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007046
Nro. de Timbrado
17111188
Monto de la Factura
₲ 47.000.000
Nro. de Orden de Pago
20084
Fecha de Orden de Pago
30-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.804.000
IVA
₲ 4.272.727
Retención DNCP
₲ 164.073
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UENO SEGUROS S.A
RUC
80004049-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23013-24-248714
Monto Contrato
₲ 47.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.968.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.804.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443555
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehículos
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan