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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000179
Nro. de Timbrado
16910302
Monto de la Factura
₲ 18.792.614
Nro. de Orden de Pago
20316
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.514.716
IVA
₲ 1.708.419
Retención DNCP
₲ 65.604
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 683.368
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUAL Sociedad Anónima
RUC
80114686-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23013-24-244436
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.961.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.791.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441671
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de laboratorios móviles
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan