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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000596
Nro. de Timbrado
17371784
Monto de la Factura
₲ 6.275.600
Nro. de Orden de Pago
881
Fecha de Orden de Pago
25-06-2025
Fecha Emisión Cheque
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.957.024
IVA
₲ 398.163
Retención DNCP
₲ 22.804
Retención IVA
₲ 119.449
Retención Renta
₲ 176.323
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA BELEN ZARACHO MORAN
RUC
4334403-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23020-25-250303
Monto Contrato
₲ 149.577.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.378.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.942.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457977
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para alumnos de CEFOTESFOR AP-IT 2025 - Ad Referéndum
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional