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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004639
Nro. de Timbrado
17675499
Monto de la Factura
₲ 6.558.881
Nro. de Orden de Pago
104
Fecha de Orden de Pago
19-01-2026
Fecha Emisión Cheque
22-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.118.601
IVA
₲ 596.262
Retención DNCP
₲ 22.896
Retención IVA
₲ 178.879
Retención Renta
₲ 238.505
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23020-25-257488
Monto Contrato
₲ 40.127.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.127.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.433.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463980
Nombre de la Licitación
Adquisición de textiles, vestuarios y colchones
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional