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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001061
Nro. de Timbrado
17739841
Monto de la Factura
₲ 4.187.700
Nro. de Orden de Pago
1350
Fecha de Orden de Pago
15-10-2025
Fecha Emisión Cheque
16-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.906.591
IVA
₲ 380.700
Retención DNCP
₲ 14.619
Retención IVA
₲ 114.210
Retención Renta
₲ 152.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23020-25-250607
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.007.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.913.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458372
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURIER NACIONAL - AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional