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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000797
Nro. de Timbrado
17739841
Monto de la Factura
₲ 5.332.500
Nro. de Orden de Pago
682
Fecha de Orden de Pago
02-05-2025
Fecha Emisión Cheque
06-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.022.827
IVA
₲ 484.773
Retención DNCP
₲ 18.809
Retención IVA
₲ 145.432
Retención Renta
₲ 145.432
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23020-25-250607
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.006.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.188.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458372
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURIER NACIONAL - AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional