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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003150
Nro. de Timbrado
17454119
Monto de la Factura
₲ 98.196.858
Nro. de Orden de Pago
1273
Fecha de Orden de Pago
18-07-2025
Fecha Emisión Cheque
18-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.590.888
IVA
₲ 8.926.987
Retención DNCP
₲ 357.079
Retención IVA
₲ 2.678.096
Retención Renta
₲ 3.570.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA ELIZABETH GIMENEZ RODRIGUEZ
RUC
1243519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30004-25-251733
Monto Contrato
₲ 216.986.914
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.986.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.389.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461273
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE AULAS - ESC. BÁS. 4339 PAZ DEL CHACO, SANTO DOMINGO
Convocante
Municipalidad de Horqueta
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Horqueta