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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000669
Nro. de Timbrado
18123126
Monto de la Factura
₲ 66.142.500
Nro. de Orden de Pago
34350
Fecha de Orden de Pago
04-12-2025
Fecha Emisión Cheque
04-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.702.534
IVA
₲ 6.012.955
Retención DNCP
₲ 230.897
Retención IVA
₲ 1.803.887
Retención Renta
₲ 2.405.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR HERMES BOGADO SOSA
RUC
3400053-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30122-25-260151
Monto Contrato
₲ 164.184.644
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.184.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.163.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472872
Nombre de la Licitación
Construccion de Empedrado sobre la Calle Principal B y Calle Ramal D - Acceso Esc. Bas. 2539 "Divina Esperanza"
Convocante
Municipalidad de Pirapó
Unidad de Contratación
Uoc Pirapo