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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000758
Nro. de Timbrado
18007547
Monto de la Factura
₲ 38.604.572
Nro. de Orden de Pago
34118
Fecha de Orden de Pago
17-10-2025
Fecha Emisión Cheque
17-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.013.152
IVA
₲ 3.509.506
Retención DNCP
₲ 134.765
Retención IVA
₲ 1.052.852
Retención Renta
₲ 1.403.803
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS DARIO CHAVEZ
RUC
4953685-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30122-25-259042
Monto Contrato
₲ 41.604.572
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.604.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.811.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474306
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RETROPALA KOMATSU
Convocante
Municipalidad de Pirapó
Unidad de Contratación
Uoc Pirapo