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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003308
Nro. de Timbrado
18078419
Monto de la Factura
₲ 94.490.850
Nro. de Orden de Pago
34204
Fecha de Orden de Pago
28-10-2025
Fecha Emisión Cheque
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.147.937
IVA
₲ 8.590.077
Retención DNCP
₲ 329.859
Retención IVA
₲ 2.577.023
Retención Renta
₲ 3.436.031
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30122-25-257229
Monto Contrato
₲ 119.340.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.437.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.329.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464710
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE DESMALEZADORA, MOTOSIERRA, PODADORA Y MOTOCARRO PARA LA MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
Convocante
Municipalidad de Pirapó
Unidad de Contratación
Uoc Pirapo