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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001741
Nro. de Timbrado
17801231
Monto de la Factura
₲ 57.050.000
Nro. de Orden de Pago
32078
Fecha de Orden de Pago
16-01-2026
Fecha Emisión Cheque
16-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.220.390
IVA
₲ 5.186.364
Retención DNCP
₲ 199.156
Retención IVA
₲ 1.555.909
Retención Renta
₲ 2.074.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27001-24-248288
Monto Contrato
₲ 329.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.328.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450867
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toldos.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf