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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027792
Nro. de Timbrado
15193259
Monto de la Factura
₲ 18.111.500
Nro. de Orden de Pago
23032
Fecha de Orden de Pago
17-01-2025
Fecha Emisión Cheque
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.879.918
IVA
₲ 1.646.500
Retención DNCP
₲ 63.226
Retención IVA
₲ 493.950
Retención Renta
₲ 658.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRITERION S.A.
RUC
80055474-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27001-24-243374
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.867.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.219.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444494
Nombre de la Licitación
Informes Comerciales, Civiles y penales.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf