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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027125
Nro. de Timbrado
15193259
Monto de la Factura
₲ 10.527.000
Nro. de Orden de Pago
21737
Fecha de Orden de Pago
28-11-2024
Fecha Emisión Cheque
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.811.163
IVA
₲ 957.000
Retención DNCP
₲ 36.749
Retención IVA
₲ 287.100
Retención Renta
₲ 382.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRITERION S.A.
RUC
80055474-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27001-24-243374
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.867.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.219.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444494
Nombre de la Licitación
Informes Comerciales, Civiles y penales.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf