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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Nro. de Timbrado
18651023
Monto de la Factura
₲ 16.666.665
Nro. de Orden de Pago
33620
Fecha de Orden de Pago
27-03-2026
Fecha Emisión Cheque
27-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.547.877
IVA
₲ 1.515.151
Retención DNCP
₲ 58.182
Retención IVA
₲ 454.545
Retención Renta
₲ 606.061
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27001-24-249594
Monto Contrato
₲ 359.999.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.431.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.366.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453859
Nombre de la Licitación
Asistencia Técnica Integral de Equipos y Dispositivos de Áreas Restringidas.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf