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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002035
Nro. de Timbrado
17723037
Monto de la Factura
₲ 23.099.940
Nro. de Orden de Pago
30605
Fecha de Orden de Pago
14-11-2025
Fecha Emisión Cheque
14-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.549.303
IVA
₲ 2.099.995
Retención DNCP
₲ 80.640
Retención IVA
₲ 629.999
Retención Renta
₲ 839.998
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27001-24-249594
Monto Contrato
₲ 359.999.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.431.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.366.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453859
Nombre de la Licitación
Asistencia Técnica Integral de Equipos y Dispositivos de Áreas Restringidas.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf