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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001461
Nro. de Timbrado
17122624
Monto de la Factura
₲ 3.152.800
Nro. de Orden de Pago
35305
Fecha de Orden de Pago
29-06-2026
Fecha Emisión Cheque
29-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.055.350
IVA
₲ 286.618
Retención DNCP
₲ 11.465
Retención IVA
₲ 85.985
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27001-24-249236
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.902.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.903.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440739
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Ferreteria
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf